沙沟乡人民政府2016年部门决算

　　通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。沙沟乡政府年末编制人数27人，实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：沙沟乡政府						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次
			合计	978.92	656.53	322.39
201			一般公共服务支出	388.19	388.19	0.00
20101			人大事务	5.6	5.6	0.00
2010101			行政运行	0.6	0.6	0.00
2010108			代表工作	5	5	0.00
20102			政协事务	0.6	0.6	0.00
2010201			行政运行	0.6	0.6	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	378.99	378.99	0.00
2010301			行政运行	268.57	268.57	0.00
2010303			机关服务	110.42	110.42	0.00
20129			群众团体事务	3	3	0.00
2012901			行政运行	3	3	0.00
208			社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00
20802			民政管理事务	2	2	0.00
2080201			行政运行	2	2	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.75	32.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00
212			城乡社区支出	4.68	1.40	3.28
21205			城乡社区环境卫生	3.53	0.25	3.28
2120501			城乡社区环境卫生	3.53	0.25	3.28
21299			其他城乡社区支出	1.15	1.15	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1.15	1.15	0.00
213			农林水支出	528.22	209.11	319.11
21301			农业	374.68	119.67	255
2130122			农业生产支持补贴	374.68	119.67	255
21303			水利	64.1	0.00	64.1
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	64.1	0.00	64.1
21305			扶贫	19.5	19.5	0.00
2130504			农村基础设施建设	19.5	19.5	0.00
21307			农村综合改革	69.93	69.93	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	69.93	69.93	0.00
221			住房保障支出	23.08	23.08	0.00
22102			住房改革支出	23.08	23.08	0.00
2210201			住房公积金	23.08	23.08	0.00

沙沟乡政府2016年度收支总决算7191.59万元，比2015年收支总决算减少3236.07万元。主要原因是：美丽乡村建设村减少收入减少

本年收入合计3843.24万元，其中：财政拨款收入1122.84万元，占29.22%；其他收入2720.4万元，占70.78%。

本年支出合计3348.35万元，其中：基本支出1124.4万元，占33.58%；项目支出2223.96万元，占66.42%。

四、关于沙沟乡政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙沟乡政府2016年度财政拨款收入支出总决算930.54万元，与2015年相比，财政拨款收入减少57.21万元，减少5.79%。主要原因是在编人员减少，无工程款。

五、关于沙沟乡政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沙沟乡政府2016年度财政拨款支出1043.03万元，占本年支出合计的31.15%。与2015年相比，财政拨款支出减少57.21万元，减少5.79%。主要原因是在编人员减少，无工程款。

1、一般公共服务（类）支出388.19万元，占37.22%,主要用于沙沟乡政府正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括沙沟乡政府及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于沙沟乡政府及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于沙沟乡政府及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于沙沟乡政府及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于沙沟乡政府及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出98.86万元，占9.5%,主要用于在职职工的养老保险及失业保险缴纳和大中型水库移民补助。

8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%,主要用于0医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于0能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出4.68万元，占0.44%,主要用于沙沟乡城乡环境卫生整治方面的支出。

11、农林水（类）支出528.22万元，占50.64%，主要用于种粮补贴和大中型水库移民补助支出

12、住房保障支出(类)支出23.08万元，占2.2%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年291.25万元，为本年度村运转经费163万元，为年底拨入，用于2017年村运转经费支出，128.19万元为大中型水库移民补助，因12月底拨入，部分群众银行账号有错误，银行正在核对，未能及时发放。

沙沟乡政府2016年度财政拨款支出年初预算为578.74万元，支出决算为656.53万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资、养老金上调；农业发展资金增加，村级运转经费及报酬增加。

六、关于沙沟乡政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出656.53万元，其中：人员经费294.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费177.61万元，主要包括：乡政府和各村办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.14万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算4.32万元，公务接待费预算2.28万元。支出决算为7.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.32万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，占60.5%；公务接待费支出决算2.28万元，占39.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.32万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.28万元。主要用于乡政府大灶伙食补贴。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待20批次，接待152人次。

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：不能超支。

八、关于沙沟乡政府2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

1、沙沟乡政府。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

（一）机关运行经费支出情况。沙沟乡政府2016年度机关运行经费支出118.36万元，2015年度机关运行经费支出117万元，机关运行经费增加的主要原因是物价等上调。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，沙沟乡政府共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（为我部门及所属单位用于城乡管理、计划生育及下乡等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。