青海省贵南县检察院部门2018年部门预算
目 录
第一部分 贵南县检察院部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县检察院部门2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 贵南县检察院部门2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵南县检察院部门概况
一、主要职能
1、 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、 依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑事逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
3、 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4、 依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5、 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、部门预算单位构成
贵南县检察院2018年部门预算编制范围无二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)
第二部分 贵南县检察院部门2018年部门预算表
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部门公开表1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
|
一、一般公共预算拨款
|
577.5
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
577.5
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
577.5
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
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|
|
………
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
577.5
|
本 年 支 出 合 计
|
577.5
|
577.5
|
|
|
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|
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部门公开表2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
577.5
|
519.5
|
58
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
|
366.22
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
39.14
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
3.26
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
|
28.51
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|
19.12
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
|
25.99
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
|
36.99
|
|
|
204
|
04
|
99
|
其他检察支出
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
|
经济分类科目
|
2018年基本支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
|
|
|
|
合计
|
519.5
|
470.36
|
49.14
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
399.26
|
399.26
|
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
88.21
|
88.21
|
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
204.67
|
204.67
|
|
|
|
|
3
|
奖金
|
23.62
|
23.62
|
|
|
|
|
4
|
社会保障缴费
|
82.76
|
82.76
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
49.14
|
|
49.14
|
|
|
|
1
|
办公费
|
4.28
|
|
4.28
|
|
|
|
2
|
印刷费
|
0.58
|
|
0.58
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
|
4
|
水费
|
1.02
|
|
1.02
|
|
|
|
5
|
电费
|
2.39
|
|
2.39
|
|
|
|
6
|
邮电费
|
8.77
|
|
8.77
|
|
|
|
7
|
取暖费
|
1.75
|
|
1.75
|
|
|
|
8
|
差旅费
|
13.44
|
|
13.44
|
|
|
|
9
|
因公出国（境）费
|
1.68
|
|
1.68
|
|
|
|
10
|
维护（修）费
|
|
|
|
|
|
|
11
|
培训费
|
1.15
|
|
1.15
|
|
|
|
12
|
公务接待费
|
2.6
|
|
2.6
|
|
|
|
13
|
工会经费
|
5.83
|
|
5.83
|
|
|
|
14
|
福利费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
|
|
15
|
公务用车运行费
|
5.4
|
|
5.4
|
|
|
|
16
|
其他商品事务支出
|
0.19
|
|
0.19
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
71.1
|
71.1
|
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
0
|
0
|
|
|
|
2
|
退休费
|
2.66
|
2.66
|
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4
|
住房公积金
|
36.99
|
36.99
|
|
|
|
|
5
|
遗属生活补助
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
6
|
抚恤金
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
7
|
医疗费补助
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
年度
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务
接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
本年预算数
|
9.68
|
1.68
|
2.6
|
5.4
|
0
|
5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合 计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
2018年预算数
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
577.5
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
577.5
|
二.外交支出
|
|
|
（二）专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
577.5
|
|
（四）罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
三.上级补助收入
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
四、事业收入
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
七.其他收入
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
577.5
|
本 年 支 出 合 计
|
577.5
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
577.5
|
支 出 总 计
|
577.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补
助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
合计
|
577.5
|
|
577.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
366.22
|
0
|
366.22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
39.14
|
|
39.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3.26
|
|
3.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
28.51
|
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
19.12
|
|
19.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
25.99
|
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.99
|
|
36.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
99
|
其他检察支出
|
58
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
部门支出总表
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位补助支出
|
其他 支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
519.5
|
519.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
519.5
|
519.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
366.22
|
366.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
39.14
|
39.14
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3.26
|
3.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
19.12
|
19.12
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.99
|
36.99
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
|
|
部门项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助
收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
合计
|
58
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
99
|
其他检察支出
|
58
|
0
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
第三部分 贵南县检察院部门2018年度部门预算情况说明
一、关于贵南县检察院部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
贵南县检察院2018年财政拨款收支总预算577.5万元，比2017年减少7.32万元，主要是2018年基本支出519.5万元，2017年基本支出353.52万元，2018年基本支出净增165.98万元，2018年项目支出58万元，2017年项目支出231.3万元，2018年项目支出净减173.3万元。收入包括：一般公共预算拨款577.5万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出577.5万元，其中：2100401项行政运行366.22万元，2080505项机关事业单位基本养老保险支出39.14万元，2080299项其他行政事业单位离退休支出3.26万元，2080801项死亡抚恤28.51万元，2101101项行政单位医疗19.12万元，2101103项公务员医疗补助25.99万元，2210201项住房公积金36.99万元，24040499项其他检察支出58万元。
二、关于贵南县检察院部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
贵南县检察院2018年一般公共预算当年拨款577.5万元,比2017年减少7.32万元，主要是较2017年基本支出增加165.98万元，项目支出减少173.3万元（2017年两房维修用200万元属于一次性项目）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出577.5万元，占政府拨款比100%。其中：2100401项行政运行366.22万元，2080505项机关事业单位基本养老保险支出39.14万元，2080299项其他行政事业单位离退休支出3.26万元，2080801项死亡抚恤28.51万元，2101101项行政单位医疗19.12万元，2101103项公务员医疗补助25.99万元，2210201项住房公积金36.99万元，24040499项其他检察支出58万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）：2100401项行政运行2018年预算数为366.22万元，比2017 年增加98.19万元，增长27%，属政策性工资增长，2080505项机关事业单位基本养老保险支出2018年预算数为39.14万元，比2017 年增加4.26万元，增长11%，属于政策性资金，2080599项其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为3.26万元，比2017 年增加2.37万元，增长72%，属于退休人员政策性增资，2080801项死亡抚恤2018年预算数为28.51万元，比2017 年增加28.51万元，增长100%，属于职工索南项秀2017年10月过世，2101101项行政单位医疗2018年预算数19.12万元，比2017 年增加6.24万元，增长33%，2101103项公务员医疗补助25.99万元，比2017 年增加8.82万元，增长34%，2210201项住房公积金36.99万元，比2017 年增加12.02万元，增长33%，24040499项其他检察支出58万元，比2017 年减少173.3万元，下降2.98%，减少原因属于2017年包含一次性项目（两房维修200万元）。
三、关于贵南县检察院部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
贵南县检察院部门2018年一般公共预算基本支出519.5万元，其中：
人员经费470.36万元，主要包括：基本工资88.21万元、津贴补贴204.67万元、奖金23.62万元、社会保障缴费82.76万元；对个人和家庭的补助71.1万元。
公用经费49.14万元，主要包括：办公费4.28万元、印刷费0.58万元、水费1.02万元、电费2.39万元、邮电费8.77万元、取暖费1.75万元、差旅费13.44万元、因公出国（境）费1.68万元、培训费1.15万元、公务接待费2.60万元、工会经费5.83万元、福利费0.06万元、公务用车运行费5.40万元、其他商品事务支出0.19万元。
四、关于贵南县检察院部门2018年“三公”经费预算情况说明
贵南县检察院部门2018年“三公”经费预算数为9.68万元，比2017年增加0.65万元，其中：因公出国（境）费1.68万元，增加0.36万元；公务用车购置及运行费5.4万元，增加0万元；公务接待费2.6万元，增加0.29万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加0.65万元，属于预算指标安排。
五、关于贵南县检察院部门2018年政府性基金预算支出情况的说明
贵南县检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于贵南县检察院部门2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，贵南县检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出577.5万元，其中：2100401项行政运行366.22万元，2080505项机关事业单位基本养老保险支出39.14万元，2080299项其他行政事业单位离退休支出3.26万元，2080801项死亡抚恤28.51万元，2101101项行政单位医疗19.12万元，2101103项公务员医疗补助25.99万元，2210201项住房公积金36.99万元，24040499项其他检察支出58万元。贵南县检察院部门2018年收支总预算577.5万元。
七、关于贵南县检察院部门2018年部门收入预算情况说明
贵南县检察院部门2018年收入预算577.5万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入577.5万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
八、关于贵南县检察院部门2016年部门支出预算情况说明
贵南县检察院部门2018年支出预算577.5万元，其中：基本支出519.5万元，占90%；项目支出58万元，占10%；事业单位经营支出0万元，占0%。
九、关于贵南县检察院部门项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务（2040499）2018年预算数为58元，比2017 年减少173.3万元，下降34%。主要减少原因属于2017年包含一次性项目。（两房维修200万元）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018年贵南县检察院部门机关运行经费财政拨款预算49.14万元，比2017年预算增加6.03万元，增长13%。主要是预算指标安排。
（二）政府采购安排情况。
2018年贵南县检察院部门政府采购预算不在安排范围内（政府采购属于属地化管理）。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年7月底，贵南县检察院部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年贵南县检察院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款577.5万元
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指贵南县检察院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
