贵南县茫曲镇人民政府
2018 年部门预算
目 录
第一部分 茫曲镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 茫曲镇人民政府2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 茫曲镇人民政府2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分茫曲镇人民政府概况
一、主要职能
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、部门预算单位构成
2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个，在编人数行政21人，事业17人，单位实有在编人数38人，离休人员0人，退休人员0人，社区工作人员36人，遗嘱人员14人。
第二部分 茫曲镇人民政府部门 2018 年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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目
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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1049.04
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一.一般公共服务支出
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697.27
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697.27
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（一）经费拨款收入
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1049.04
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二.外交支出
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（二）专项收入
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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（五）国有资源（资产偿
使用收入
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六.科学技术支出
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支出
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88.22
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88.22
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九.医疗卫生与计划生育支出
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十.节能环保支出
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十一.城乡社区支出
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211.4
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211.4
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十二.农林水支出
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十三.交通运输支出
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十四.资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
52.15
|
52.15
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本年收入合计
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1049.04
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本年支出合计
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1049.04
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1049.04
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合 计
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1049.04
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986.16
|
62.88
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201
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|
一般公共服务支出
|
697.27
|
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684.47
|
12.80
|
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201
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20101
|
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人大事务
|
12.20
|
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12.20
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201
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20101
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2010101
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行政运行
|
10.20
|
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10.20
|
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201
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20101
|
2010108
|
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代表工作
|
2.00
|
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2.00
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201
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20102
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政协事务
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0.60
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|
0.60
|
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201
|
20102
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2010201
|
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行政运行
|
0.60
|
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|
|
0.60
|
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201
|
20103
|
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|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
684.47
|
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|
|
684.47
|
|
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|
201
|
20103
|
2010301
|
|
行政运行
|
684.47
|
|
|
|
|
684.47
|
|
|
|
208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
88.22
|
|
|
|
|
88.22
|
|
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|
208
|
20805
|
|
|
行政事业单位离退休
|
86.92
|
|
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|
|
86.92
|
|
|
|
208
|
20805
|
2080505
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.92
|
|
|
|
|
86.92
|
|
|
|
208
|
20827
|
|
|
财政对其他社会保险费基金的补助
|
1.3
|
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
208
|
20827
|
2082701
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.3
|
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
212
|
|
|
|
城乡社区支出
|
211.4
|
|
|
|
|
161.32
|
50.08
|
|
|
212
|
21201
|
|
|
城乡社区管理事务
|
199.80
|
|
|
|
|
161.32
|
38.48
|
|
|
212
|
21201
|
2120199
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
199.8
|
|
|
|
|
161.32
|
38.48
|
|
|
212
|
21203
|
|
|
城乡社区公共设施
|
11.60
|
|
|
|
|
|
11.60
|
|
|
212
|
21203
|
2120399
|
|
其他城乡社区公共设施支出
|
11.60
|
|
|
|
|
|
11.60
|
|
|
221
|
|
|
|
住房保障支出
|
52.15
|
|
|
|
|
52.15
|
|
|
|
221
|
22102
|
|
|
住房改革支出
|
52.15
|
|
|
|
|
52.15
|
|
|
|
221
|
22102
|
2210201
|
|
住房公积金
|
52.15
|
|
|
|
|
52.15
|
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|
|
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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经济分类科目
|
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2018 年基本支出
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|
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科目编码
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科目名称
|
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合计
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人员经费
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|
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公用经费
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|
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|
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|
类
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
986.16
|
|
914.16
|
|
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
903.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
|
|
182.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
|
338.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
|
|
|
35.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
绩效工资
|
|
28.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
121.92
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
失业保险
|
|
1.30
|
|
|
|
|
|
7
|
住房公积金
|
|
52.15
|
|
|
|
|
|
8
|
其他工资福利支出
|
|
142.03
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
72.00
|
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
办公费
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
32.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
水费
|
|
|
|
1.8
|
|
|
|
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
电费
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
邮电费
|
|
|
|
1.80
|
|
|
|
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
取暖费
|
|
|
9.60
|
|
|
|
|
9.60
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
差旅费
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
维修费
|
|
|
2.00
|
|
|
|
2
|
2.00
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
会议费
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
培训费
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
公务接待费
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
4.00
|
|
|
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
其他商品和服务支出
|
|
|
11.80
|
|
|
|
|
11.80
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
10.88
|
|
10.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
生活补助
|
|
|
|
10.88
|
|
10.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
年度
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
8.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
目
|
|
2018 年预算数
|
项目（按功能分类）
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
|
|
一.一般公共服务支出
|
|
697.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
|
|
1049.04
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
88.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
211.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七.其他收入
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
52.15
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
1049.04
|
本 年 支 出 合 计
|
|
1049.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总
|
计
|
|
1049.04
|
支 出 总 计
|
|
1049.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
|
|
事业收入
|
|
|
|
用事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
级
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
其
|
业基
|
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1049.04
|
|
1049.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
697.27
|
|
697.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
|
人大事务
|
12.20
|
|
12.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
2010101
|
行政运行
|
10.20
|
|
10.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
2010108
|
代表工作
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20102
|
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20102
|
2010201
|
行政运行
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20103
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
684.47
|
|
684.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20103
|
2010301
|
行政运行
|
684.47
|
|
684.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
88.22
|
|
88.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20805
|
|
行政事业单位离退休
|
86.92
|
|
86.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20805
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.92
|
|
86.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20827
|
|
财政对其他社会保险费基金的补助
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20827
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
211.4
|
|
211.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21201
|
|
城乡社区管理事务
|
199.80
|
|
199.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21201
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
199.8
|
|
199.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21203
|
|
城乡社区公共设施
|
11.60
|
|
11.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21203
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
11.60
|
|
11.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
52.15
|
|
52.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
22102
|
|
住房改革支出
|
52.15
|
|
52.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
22102
|
2210201
|
住房公积金
|
52.15
|
|
52.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 8
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
|
事业单
|
对下级
|
|
其他
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
位经营
|
单位补
|
|
|
支出
|
支出
|
级支出
|
|
支出
|
|
|
|
|
|
|
支出
|
助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1049.04
|
986.16
|
62.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
697.27
|
684.47
|
12.80
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
|
人大事务
|
12.20
|
|
12.20
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
2010101
|
行政运行
|
10.20
|
|
10.20
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
2010108
|
代表工作
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20102
|
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20102
|
2010201
|
行政运行
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20103
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
684.47
|
684.47
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20103
|
2010301
|
行政运行
|
684.47
|
684.47
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
88.22
|
88.22
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20805
|
|
行政事业单位离退休
|
86.92
|
86.92
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20805
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.92
|
86.92
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20827
|
|
财政对其他社会保险费基金的补助
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20827
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
211.4
|
161.32
|
50.08
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21201
|
|
城乡社区管理事务
|
199.80
|
161.32
|
38.48
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21201
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
199.8
|
161.32
|
38.48
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21203
|
|
城乡社区公共设施
|
11.60
|
|
11.60
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21203
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
11.60
|
|
11.60
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
52.15
|
52.15
|
|
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|
|
|
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221
|
22102
|
|
住房改革支出
|
52.15
|
52.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
22102
|
2210201
|
住房公积金
|
52.15
|
52.15
|
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|
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部门公开表 9
部门项目支出表
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单位：万元
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科目编码
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资金来源
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部门
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使用
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一般
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政府
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事业收入
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及功
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性基
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事业
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下级
|
|
|
用事业
|
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以前
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公共
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上级
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|
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其
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|
|
能科
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总
|
金预
|
|
|
单位
|
单位
|
其他
|
|
基金弥
|
|
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|
|
年度
|
预算
|
补助
|
|
金
|
中：
|
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
计
|
算拨
|
|
经营
|
上缴
|
收入
|
|
补的收
|
|
结余
|
拨款
|
收入
|
|
额
|
教育
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
|
收入
|
收入
|
|
|
支差额
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
收费
|
|
|
|
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|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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合计
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62.88
|
|
62.88
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
12.80
|
|
12.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
|
人大事务
|
12.20
|
|
12.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
2010101
|
行政运行
|
10.20
|
|
10.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20101
|
2010108
|
代表工作
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20102
|
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20102
|
2010201
|
行政运行
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
50.08
|
|
50.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21201
|
|
城乡社区管理事务
|
38.48
|
|
38.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21201
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
38.48
|
|
38.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21203
|
|
城乡社区公共设施
|
11.60
|
|
11.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
21203
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
11.60
|
|
11.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 茫曲镇人民政府部门 2018 年度部门预算 情况说明
一、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
茫曲镇人民政府2018 年财政拨款收支总预算1049.04万元，比 2017 年增加3.68万元，主要增加在单位行政、事业工资福利、养老保险、住房公积金。
收入包括：一般公共预算拨款1049.04万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出697.27万元，社会保障和就业支出88.22万元，城乡社区支出211.40万元，住房保障支出52.15万元。
二、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
茫曲镇人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款1049.04万元,比 2017 年增加3.68万元，主要增加在单位行政、事业工资福利、养老保险、住房公积金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出697.27万元，占66.47%；社会保障和就业支出88.22万元，占8.41%；城乡社区支出211.40万元，占20.15%；住房保障支出52.15万元。占4.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（一）、行政工资福利支出：
1、﹝2010301﹞基本工资：111.45万元；
2、﹝2010301﹞津贴补贴：206.98万元；
3、﹝2010301﹞奖金：35.7万元；
4、﹝2010301﹞其他工资福利支出：8.68万元。
（二）、事业工资福利支出：
1、﹝2010301﹞基本工资：71万元；
2、﹝2010301﹞津贴补贴：131.85万元；
3、﹝2010301﹞绩效工资：28.9万元；
4、﹝2010301﹞其他工资福利支出：7.03万元。
（三）、社区居委会工资福利支出：
1、﹝2010199﹞其他工资福利支出：126.32万元。
2、﹝2010199﹞社会保障缴费支出：35万元。
（四）、财政对基本养老保险基金的补助支出：
1、﹝2080505﹞机关事业单位基本养老保险缴费：86.92万元。
（五）财政对事业保险基金的补助支出：
1、﹝2082701﹞失业保险：1.3万元。
（六）行政在职住房公积金：
1、﹝2210201﹞住房公积金：30.98万元。
（七）事业在职住房公积金：
1、﹝2210201﹞住房公积金：21.17万元。
（八）遗属人员生活补助：
1、﹝2010301﹞生活补助：10.88万元。
三、乡镇公用经费：
1、﹝2010301﹞办公费：32万元；
2、﹝2010301﹞电费：2万元；
3、﹝2010301﹞邮电费：1.8万元；
4、﹝2010301﹞办公用房取暖：9.6万元；
5、﹝2010301﹞差旅费：1万元；
6、﹝2010301﹞维修（护）费：2万元；
7、﹝2010301﹞会议费：2万元；
8、﹝2010301﹞培训费：2万元；
9、﹝2010301﹞公务接待费：2万元；
10、﹝2010301﹞ 水 费：1.8万元
11、﹝2010301﹞公务用车运行维护费：4万元；
12、﹝2010301﹞其他商品和服务支出：11.8万元。
四、专项经费支出
1、﹝2010101﹞乡人大工作经费：1万元；
2、﹝2010101﹞乡人大联络室经费：1万元；
3、﹝2010108﹞乡人大代表活动经费：2万元；
4、﹝2010101﹞乡人大代表培训经费：3万元；
5、﹝2010101﹞乡人大代表会会议经费：1万元；
6、﹝2010101﹞乡人大主席团会议经费：1.2万元；
7、﹝2010101﹞乡“人大代表之家”活动经费：3万元；
8、﹝2010201﹞乡政协办公经费：0.6万元；
9、﹝2120199﹞社区经费：38.48万元。
10、﹝2120399﹞社区办公用房取暖费11.6万元
三、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本
支出情况说明
茫曲镇人民政府2018 年一般公共预算基本支出1049.04万
元，其中：人员经费：914.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费：72.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。专项支出：62.88万元，主要包括：镇人大及政协办公费、镇人大会议费、镇人大代表培训费、镇人大代表活动经费，其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出等。
四、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年“三公”经费预算情况说明
茫曲镇人民政府部门 2018 年“三公”经费预算数为8万
元，比 2017 年增加（减少）0万元，其中：公务接待费2.00万元，增加（减少）0万元，公务用车运行维护费6万元，增加（减少）0万元。
五、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
茫曲镇人民政府2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排
的支出。
六、关于茫曲镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明
茫曲镇人民政府 2018 年收支总预算1049.04万元。按照综合预算的原则，茫曲镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。
七、关于茫曲镇人民政府2018 年部门收入预算情况说明
茫曲镇人民政府2018 年收入预算1049.04万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1049.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
八、关于茫曲镇人民政府 2016 年部门支出预算情况说明
茫曲镇人民政府部门 2018 年支出预算1049.04万元，其中：基本支出986.16万元，占94.01%；项目支出62.88万元，占5.99%；事业单位经营支出0万元，占0%。
九、关于茫曲镇人民政府部门项目支出预算情况的说明
1、﹝2010101﹞乡人大工作经费：1万元；
2、﹝2010101﹞乡人大联络室经费：1万元；
3、﹝2010108﹞乡人大代表活动经费：2万元；
4、﹝2010101﹞乡人大代表培训经费：3万元；
5、﹝2010101﹞乡人大代表会会议经费：1万元；
6、﹝2010101﹞乡人大主席团会议经费：1.2万元；
7、﹝2010101﹞乡“人大代表之家”活动经费：3万元；
8、﹝2010201﹞乡政协办公经费：0.6万元；
9、﹝2120199﹞社区经费：38.48万元。
10、﹝2120399﹞社区办公用房取暖费11.6万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年茫曲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算72万元，无增减。
（二）政府采购安排情况。
2018 年茫曲镇人民政府单位政府采购预算总额109.27万
元，其中：政府采购货物预算12.27万元、政府采购工程预算97万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年12月底，茫曲镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年茫曲镇人民政府部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.88万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发
生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
四、部门专业类名词
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应
根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词
可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预
算的数据。）
附件 2
关于省级部门预算公开模板的有关说明
一、本模板由我厅在参考2017年财政部部门预算公开情况基础上制定，主要适用于省级各部门参考使用，省级各部门应结合本单位实际，对照以往检查出来的问题（逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级（部门）预算公开情况统计表”），对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。
二、模板中 “茫曲镇人民政府部门” 应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“青海省财政厅”。
三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ业务群下载使用。
四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中：一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表（部门用）-数据浏览-另存为”导出使用；政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列；财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。
五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的斜体字部分。
六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。
公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确
表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减
变动原因。
七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、
“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其
中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部
分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各
部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图
等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。
