茫拉乡人民政府2018年部门预
目 录
第一部分 茫拉乡政府部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 茫拉乡政府部门 2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 茫拉乡政府部门 2018 年部门情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 茫拉乡政府部门概况
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职能
茫拉乡人民政府职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、办理上级人民政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成
2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数32人，其中在职人员32人。
第二部分 茫拉乡部门 2018 年部门预算
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入
|
|
支出
|
|
项目
|
2018年预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算拨款
|
638.28
|
一、一般公共服务支出
|
545.53
|
545.53
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
618.48
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
（二）专项收放
|
19.8
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
53.7
|
53.7
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
37.77
|
37.77
|
|
|
本年收入合计
|
638.28
|
本年支出合计
|
638.28
|
638.28
|
|
部门公开表2
一般公共预算支出
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
638.28
|
618.48
|
19.8
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
12.2
|
|
12.20
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
2.20
|
|
2.20
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
20102
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
532.73
|
525.73
|
7
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
392.26
|
385.26
|
7
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
140.47
|
140.47
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.70
|
53.70
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.70
|
53.70
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.70
|
53.70
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
37.77
|
37.77
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
37.77
|
37.77
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
37.77
|
37.77
|
|
|
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
合计
|
618.48
|
540.52
|
71.58
|
|
301
|
工资福利支出
|
540.52
|
540.52
|
|
|
30101
|
基本工资
|
113.62
|
113.62
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
266.52
|
266.52
|
|
|
30103
|
奖金
|
35.7
|
35.7
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
91.47
|
91.47
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
18.70
|
18.70
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
14.51
|
14.51
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
71.58
|
|
71.58
|
|
30201
|
办公费
|
27
|
|
27
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
30206
|
电费
|
3.10
|
|
3.10
|
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
30208
|
取暖费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30216
|
培训费
|
2.50
|
|
2.50
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.10
|
|
2.10
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.2
|
|
3.2
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
16.58
|
|
16.58
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.38
|
6.38
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
6.38
|
6.38
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
(境)费
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
本年预算数
|
5.3
|
0.00
|
2.1
|
3.2
|
|
3.2
|
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
2018年预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
638.28
|
一、一般公共服务支出
|
545.53
|
|
（一）经费拨款收入
|
618.48
|
二、外交支出
|
|
|
（二）专项收入
|
19.8
|
三、国防支出
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
二，政府性基金预算拨款收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
53.7
|
|
三、上级补助收入
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
四、事业收放
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
十一、城乡社区支出
|
1.28
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
六、下级单位上缴收入
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
37.77
|
|
本年收入合计
|
638.28
|
本年支出合计
|
638.28
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
二十七、结转下年
|
0.00
|
|
九、上年结余
|
0.00
|
|
|
|
收入总计
|
638.28
|
支出总计
|
638.28
|
部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
类
|
款
|
项
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经费收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业资金弥补的收支差额
|
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
545.53
|
|
545.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
12.20
|
|
12.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
2.20
|
|
2.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
532.73
|
|
532.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
392.26
|
|
392.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
140.47
|
|
140.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.70
|
|
53.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.20
|
|
53.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.20
|
|
53.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1.28
|
|
1.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
|
1.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
|
1.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
37.77
|
|
37.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
37.77
|
|
37.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
37.77
|
|
37.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
部门支出总表
金额单位：万元
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
545.53
|
525.73
|
19.8
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
12.2
|
|
12.20
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
2.20
|
|
2.20
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
532.73
|
525.73
|
7
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
392.26
|
385.26
|
7
|
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
140.47
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.70
|
53.70
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.70
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53.70
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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53.70
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53.70
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2082701
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财政对失业保险基金的补助
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0.50
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0.50
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212
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城乡社区支出
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1.28
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1.28
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21205
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城乡社区环境卫生
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1.28
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1.28
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2120501
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城乡社区环境卫生
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1.28
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1.28
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221
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住房保障支出
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37.77
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37.77
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22102
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住房改革支出
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37.77
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37.77
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2210201
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住房公积金
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37.77
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37.77
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部门公开表9
部门项目支出表
单位：万元
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科目编码
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部门及功能科目名称
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资金来源
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类
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款
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项
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总计
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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上级补助收入
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事业收入
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事业单位经费收入
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下级单位上缴收入
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其他收入
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用事业资金弥补的收支差额
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金额
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其中：教育收费
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201
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一般公共服务支出
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19.80
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19.80
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20101
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人大事务
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12.20
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12.20
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2010101
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行政运行
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6.00
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6.00
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人大办公经费
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1.00
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人大代表活动经费
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2.00
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人大代表之家活动经费
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3.00
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2010104
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人大会议
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2.20
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2.20
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乡人大代表培训经费
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1.20
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1.20
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乡人大两资人代会会议经费
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1.00
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1.00
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2010108
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代表工作
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3.00
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3.00
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乡人大代表培训经费
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3.00
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3.00
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2010199
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其他人大事务支出
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1.00
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1.00
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乡人大联络室经费
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1.00
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1.00
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20102
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政协事务
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0.60
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0.60
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政协办公经费
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0.60
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0.60
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20103
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政府办公厅（室）及相关机构事务
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7.00
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7.00
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寺管会主任经费
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7.00
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7.00
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第三部分 茫拉乡政府部门 2018 年度部门预算情况说明
一、关于茫拉乡政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
茫拉乡政府部门 2018 年财政拨款收支总预算638.28万元，比2017 年增加112.23万元，主要是职工工资福利支出的增加。收入包括：一般公共预算拨款638.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元；支出包括：一般公共服务支出545.53万元；社会保障和就业支出53.7万元；城乡社区支出1.28万元；住房保障支出37.77万元.
二、关于茫拉乡部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
茫拉乡政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款638.28万元,比 2017 年增加112.23万元，主要是主要是职工工资福利支出的增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出545.53万元，占85.47%；社会保障和就业支出53.7万元，占8.41%；城乡社区支出1.28万元，占0.2%；住房保障支出37.77万元，占5.92%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出545.53万元：其中20103政府办公室及相关机构事务2018 年预算数为532.73万元，比 2017 年增加103.08万元，增长23.99%。主要是要是2010301行政运行和2010303机关服务职工工资福利中津贴补贴以及改革性补贴的增长，20101人大事务支出12.2万元，20102政协事务支出0.60万元。社会保障和就业支出53.7万元：其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.2万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.5万元。城乡社区支出1.28万元，2120501城乡社区环境卫生1.28万元。住房保障支出37.77万元，2210201住房公积金37.77万元。
三、关于茫拉乡政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说
明
茫拉乡部门 2018 年一般公共预算基本支出618.48万元，其中：
人员经费 540.52万元，主要包括：基本工资113.62万元、津贴补贴266.52万元，奖金35.7万元，绩效工资18.7万元，机关事业单位养老保险缴费53.2万元，失业保险0.5万元，住房公积金37.77万元，其他工资及福利支出14.51万元。
公用经费71.58万元，主要包括：办公费27万元、水费0.1万元，电费3.1万元，邮电费3万元，取暖费7万元，差旅费2万元，维修费3万元，会议费2万元，培训费2.5万元，公务接待费2.1万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他商品和服务支出16.58万元。
四、关于茫拉乡政府部门 2018 年“三公”经费预算情况说明
茫拉乡政府部门 2018 年“三公”经费预算数为5.3万元，与 2017 年持平，其中：公务接待费2.1万元，公务用车运行维护费3.2万元。五、关于茫拉乡政府部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说
明
茫拉乡政府部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于茫拉乡政府部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，茫拉乡政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算
拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基
金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出/社会保障和就业支出/城乡社区支出/住房保障支出.
七、关于茫拉乡政府部门 2018 年部门收入预算情况说明
茫拉乡政府部门 2018 年收入预算638.28万元，一般公共预算拨款收入638.28万元，占100%；
八、关于茫拉乡部门 2018 年部门支出预算情况说明
茫拉乡政府部门 2018 年支出预算638.28万元，其中：基本支出618.48万元，占96.89%；项目支出19.8万元，占3.10%。
九、关于茫拉乡部门项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务项目支出2018 年预算数为19.8万元，比 2017 年减少5万元，下降3.96%。主要是团建工作经费3万元，民政工作经费2万元由县级单位纳入预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年茫拉乡政府部门机关运行经费财政拨款预算71.58万元，与2017年预算持平。
（二）政府采购安排情况。
2018 年茫拉乡政府部门政府采购预算总额78.9万元，其中：
政府采购货物预算60.9万元、政府采购服务预算18万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017年 12 月底，茫拉乡政府部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门专业类名词
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应
根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预
算的数据。）
