第三部分 农发办2018 年度部门预算情况说明
一、关于农发办2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
2018 年财政拨款收支总预算66.61万元，比 2017 年增
加10.33万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款66.61万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出66.61万元，其中：2130601机构运行费55.40万元，2080505机关事业养老保险缴费支出7.36万元，2210201住房保障支出3.85万元。
二、关于农发办2018 年一般公共预算当年拨款情况说
明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018 年一般公共预算当年拨款66.61万元,比 2017 年
增加10.33万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出66.61万元，占100%；其中：2130601机构运行费55.40万元，2080505机关事业养老保险缴费支出7.36万元，2210201住房保障支出3.85万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务213（类）06（款）01（项）2018 年预算数为55.4万元，比 2017 年增加10.51万元，增长18%，主要是人员和工资增加。208（类）05（款）05（项）2018 年预算数为7.36万元，比 2017 年增加0.18万元，增长2.4%，主要是养老保险基数增长。221（类）02（款）01（项）2018 年预算数为3.85万元，比 2017 年减少0.3万元，减少7.8%，主要是2018年公积金录入时未增长
三、关于农发办2018 年一般公共预算基本支出情况说明
2018 年一般公共预算基本支出66.61万元，其中： 人员经费55.81万元，主要包括：2130601款项基本工资13.10万元、津贴补贴24.57万元、奖金1.70万元、绩效工资3.40万元、失业保险0.18万元、其他工资福利支出1.65万元，合计44.60万元。2080505款项机关事业养老保险缴费支出7.36万元。2210201住房保障支出3.85万元。
公用经费5.4万元，主要包括：办公费3.02万元、水费0.03万元、电费0.07万元、邮电费0.03万元、取暖费0.34万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.34万元、公务接待费0.34万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他商品和服务支出0.17万元。
四、关于农发办 2018 年“三公”经费预算情况说明
2018 年“三公”经费预算数为1.53万元，比 2017 年
无增减，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.85万元，公务接待费0.34万元，培训费0.34万元。
五、关于农发办 2018 年政府性基金预算支出情况的说
明
2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于农发办2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，农发办所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出66.61万元，其中：2130601机构运行费55.40万元，2080505机关事业养老保险缴费支出7.36万元，2210201住房保障支出3.85万元。农发办2018 年收支总预算66.61万元。
七、关于农发办2018 年部门收入预算情况说明
2018 年收入预算66.61万元，其中：上年结余0万元，
占100%；一般公共预算拨款收入66.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
八、关于农发办2018 年部门支出预算情况说明
2018 年支出预算66.61万元，其中：基本支出61.21万元，占92%；项目支出5.4万元，占18%；事业单位经营支出0万元，占0%。
九、关于农发办项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务213（类）06（款）01（项）2018 年预算数为5.4万元，比 2017 年增加5.4万元，增长100%，主要是2018年安排了土地沙化项目经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年机关运行经费财政拨款预算5.4万元，比
2017 年预算无增减。
（二）政府采购安排情况。
2018 年本单位政府采购预算总额2.7万元，其中：
政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.4万元。
