第一部分 政府办部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 政府办部门 2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 政府办部门 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释
第一部分 政府办部门概况
一、主要职能
(一）、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
<!--[if !supportLists]-->（五）<!--[endif]-->、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
<!--[if !supportLists]-->（六）<!--[endif]-->、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
<!--[if !supportLists]-->（七）<!--[endif]-->、指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
<!--[if !supportLists]-->（八）<!--[endif]-->、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。
<!--[if !supportLists]-->（九）<!--[endif]-->、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
<!--[if !supportLists]-->（十）<!--[endif]-->、负责外事侨务、港澳台事务管理。
<!--[if !supportLists]-->（十一）<!--[endif]-->、负责公共机构节能监督管理工作。
<!--[if !supportLists]-->（十二）<!--[endif]-->、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
<!--[if !supportLists]-->（十三）<!--[endif]-->
二、部门预算单位构成
纳入政府办 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：(含编制政府性基金预算的单位)
|
序 号
|
单位名称
|
|
1
|
贵南县人大办
|
|
2
|
贵南县信访局
|
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3
|
贵南县机关事务局
|
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4
|
贵南县统计局
|
|
5
|
贵南县审计局
|
|
6
|
贵南县民语办
|
|
7
|
贵南县残联
|
3
第二部分 政府办部门 2018 年部门预算表
|
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
|
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入
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支
|
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出
|
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2018
|
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|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
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项
|
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目
|
|
|
年预
|
项目（按功能分类）
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合计
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算数
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算拨款
|
2430.93
|
一.一般公共服务支出
|
2002.92
|
2002.92
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
2430.93
|
二.外交支出
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
三.国防支出
|
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|
（三）行政事业性收费收入
|
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四.公共安全支出
|
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（四）罚没收入
|
|
五.教育支出
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七.住房保障支出
|
96.94
|
96.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
八.社会保障和就业支出
|
321.07
|
321.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、国土海洋气象支出
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收
|
入
|
合
|
计
|
2430.93
|
本 年 支 出 合 计
|
2430.93
|
2430.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门公开表 2
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|
一般公共预算支出表
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
|
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
科目名称
|
|
合计
|
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
|
政府行政运行
|
960.9
|
575.37
|
385.53
|
|
201
|
03
|
99
|
|
其他政府事务支出
|
38
|
|
38
|
|
220
|
05
|
09
|
|
气象服务
|
10
|
|
10
|
|
201
|
01
|
01
|
|
人大行政运行
|
248.12
|
223.06
|
25.06
|
|
201
|
01
|
08
|
|
代表工作
|
14
|
|
14
|
|
201
|
08
|
01
|
|
审计行政运行
|
162.71
|
107.71
|
55
|
|
201
|
23
|
01
|
|
民族事务
|
83.46
|
70.28
|
13.18
|
|
201
|
03
|
03
|
|
机关服务
|
247.13
|
215.5
|
31.63
|
|
201
|
05
|
01
|
|
统计行政运行
|
202.83
|
144.09
|
58.74
|
|
208
|
11
|
01
|
|
残疾人事务
|
131.54
|
46.72
|
84.82
|
|
208
|
11
|
04
|
|
残疾人康复
|
4
|
|
4
|
|
201
|
03
|
08
|
|
信访事务
|
45.77
|
33.77
|
12
|
|
208
|
05
|
05
|
|
基本养老保险缴费
|
185.53
|
185.53
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
96.94
|
96.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目
|
|
|
|
2018 年基本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
科目名称
|
|
|
合计
|
|
人员经费
|
|
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
1698.97
|
1478.55
|
220.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
1345.5
|
1345.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
337.12
|
337.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
639.24
|
639.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
96.9
|
96.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
绩效工资
|
|
|
45.9
|
45.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
养老保险
|
|
|
185.53
|
185.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
其他工资福利支出
|
40.81
|
40.81
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
220.42
|
|
220.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
办公费
|
53.61
|
|
53.61
|
|
|
|
|
2
|
水费
|
0.67
|
|
0.67
|
|
|
|
|
3
|
电费
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
|
|
4
|
邮电费
|
0.67
|
|
0.67
|
|
|
|
|
5
|
取暖费
|
6.55
|
|
6.55
|
|
|
|
|
6
|
差旅费
|
2.61
|
|
2.61
|
|
|
|
|
7
|
维修费
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
|
|
8
|
培训费
|
6.55
|
|
6.55
|
|
|
|
|
9
|
公务接待费
|
6.55
|
|
6.55
|
|
|
|
|
10
|
公务用车运行维护费
|
137.33
|
|
137.33
|
|
|
|
|
11
|
其他商品和服务支出
|
3.28
|
|
3.28
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
133.05
|
133.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
生活补助
|
|
|
36.11
|
36.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
住房公积金
|
|
|
96.94
|
96.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
年度
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
203.99
|
|
99.69
|
104.3
|
|
104.3
|
部门公开表 5
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
目
|
|
2018 年预算数
|
项目（按功能分类）
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
|
2430.93
|
一.一般公共服务支出
|
|
2002.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
|
|
2430.93
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
321.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
|
|
十一.国土海洋气象等支出
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七.其他收入
|
|
|
|
十四.住房保障支出
|
|
96.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
2430.93
|
本 年 支 出 合 计
|
|
2430.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总
|
计
|
|
2430.93
|
支 出 总 计
|
|
2430.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表 7
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
级
补
助
收
入
|
事业收入
|
|
|
|
用事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
事业
|
下级
|
其
|
业基
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2430.93
|
|
2430.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
政府行政运行
|
960.9
|
|
960.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府事务支出
|
38
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
05
|
09
|
气象服务
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
人大行政运行
|
248.12
|
|
248.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
08
|
代表工作
|
14
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
01
|
审计行政运行
|
162.71
|
|
162.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
23
|
01
|
民族事务
|
83.46
|
|
83.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
247.13
|
|
247.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
01
|
统计行政运行
|
202.83
|
|
202.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
01
|
残疾人事务
|
131.54
|
|
131.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
04
|
残疾人康复
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
45.77
|
|
45.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
基本养老保险缴费
|
185.53
|
|
185.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
96.94
|
|
96.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 8
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
|
事业单
|
对下级
|
|
其他
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
位经营
|
单位补
|
|
|
支出
|
支出
|
级支出
|
|
支出
|
|
|
|
|
|
|
支出
|
助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2430.93
|
1698.97
|
731.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
政府行政运行
|
960.9
|
575.37
|
385.53
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府事务支出
|
38
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
220
|
05
|
09
|
气象服务
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
人大行政运行
|
248.12
|
223.06
|
25.06
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
08
|
代表工作
|
14
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
01
|
审计行政运行
|
162.71
|
107.71
|
55
|
|
|
|
|
|
|
201
|
23
|
01
|
民族事务
|
83.46
|
70.28
|
13.18
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
247.13
|
215.5
|
31.63
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
01
|
统计行政运行
|
202.83
|
144.09
|
58.74
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
01
|
残疾人事务
|
131.54
|
46.72
|
84.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
04
|
残疾人康复
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
45.77
|
33.77
|
12
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
基本养老保险缴费
|
185.53
|
185.53
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
96.94
|
96.94
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 9
部门项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
|
|
用事业
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
上级
补助
收入
|
|
其
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
总
计
|
金预
|
|
单位
|
单位
|
其他
收入
|
基金弥
|
|
|
|
|
年度
|
预算
|
金
|
中：
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
经营
|
上缴
|
补的收
|
|
结余
|
拨款
|
额
|
教育
|
|
|
|
|
称
|
款收
|
收入
|
收入
|
支差额
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
收费
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
731.96
|
|
731.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
政府行政运行
|
385.53
|
|
385.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府事务支出
|
38
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
05
|
09
|
气象服务
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
人大行政运行
|
25.06
|
|
25.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
08
|
代表工作
|
14
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
01
|
审计行政运行
|
55
|
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
23
|
01
|
民族事务
|
13.18
|
|
13.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
31.63
|
|
31.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
01
|
统计行政运行
|
58.74
|
|
58.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
01
|
残疾人事务
|
84.82
|
|
84.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
11
|
04
|
残疾人康复
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
12
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 政府办2018 年度部门预算情况说明
一、关于政府办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
政府办2018 年财政拨款收支总预算2430.93万元，比 2017 年增加382.26万元，主要是正常调资。
收入包括：一般公共预算拨款2340.93万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出2002.92万元，住房保障支出96.94万元，社会保障和就业支出321.07万元，国土海洋气象等支出10万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
政府办 2018 年一般公共预算当年拨款2430.93万元,比 2017 年增加382.26万元，主要是正常调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2002.92万元，占82.4%；住房保障支出96.94万元，占3.99%，社会保障和就业支出321.07万元，占13.2%，国土海洋气象等支出10万元，占0.41%，。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->一般公共服务2010301款2018 年预算数为960.9万
元，比 2017 年增加182.6万元，增长23.46%。主要是工资调资；
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->一般公共服务2010399款2018 年预算数为38万元，
比 2017 年增加9万元，增长31.03%。主要是督导室刊物经费和综合服务楼系统软件费用增加；
<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->一般公共服务2010509款2018 年预算数为10万元，
2017 年减少2万元，增长-16.66%，主要是历行节约；
<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->一般公共服务2010101款2018 年预算数为248.12万
元，比 2017 年增加16.23万元，增长7%，主要是工资调资；
5、一般公共服务2010108款2018 年预算数为14万元，比 2017 年减少8.06万元，增长-36.54%，主要是会议经费降低；
6、一般公共服务2010801款2018 年预算数为162.71万
元，比 2017 年增加43.03万元，增长35.95%。主要是工资调资和委托业务经费增加；
7、一般公共服务2012301款2018 年预算数为83.46万元，比 2017 年减少6.86万元，增长7.6%。主要是历行节约；
8、一般公共服务2010501款2018 年预算数为202.83万元，比 2017 年增加26.35万元，增长14.93%，主要是工资调资；
9、一般公共服务2081101款2018 年预算数为131.54万元，比 2017 年减少0.18万元，增长-0.14%。主要是历行节约；
10、一般公共服务2081104款2018 年预算数为4万元，比 2017 年增加0万元。
11、一般公共服务2010308款2018 年预算数为45.77万
元，比 2017 年减少11.82万元，增长-20.52%。主要是人员退休，工资降低；
<!--[if !supportLists]-->12、<!--[endif]-->一般公共服务2080505款2018 年预算数为185.53万
元，比 2017 年增加60万元，增长47.8%。主要是养老金增加
<!--[if !supportLists]-->13、<!--[endif]-->一般公共服务2210201款2018 年预算数为96.94万
元，比 2017 年增加2.43万元，增长2.57%。主要是住房公积金增加；
9
三、关于政府办 2018 年一般公共预算基本支出情况说
明
政府办 2018 年一般公共预算基本支出1698.97万元，其中：
人员经费1478.55万元，主要包括：基本工资337.12万元、津贴补贴639.24万元；奖金96.9万元，绩效工资45.9万元，养老保险185.53万元，其他工资福利支出40.81万元。
公用经费220.42万元，主要包括：办公费53.61万元、水费0.67万元、电费1.3万元、邮电费0.67万元、取暖费6.55万元、差旅费2.61万元、维修费1.3万元、培训费6.55万元、公务接待费6.55万元、公务用车运行维护费137.33万元、其他商品和服务支出3.28万元。
四、关于政府办 2018 年“三公”经费预算情况说明
政府办 2018 年“三公”经费预算数为203.99万元，比 2017
年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费104.3万元，减少0万元；公务接待费99.69万元，减少0.01万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是历行节约。
五、关于政府办 2018 年政府性基金预算支出情况的说
明
政府办2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于政府办 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出详见部门公开表7、表8。政府办2018 年收支总预算2430.93万元。
七、关于政府办2018 年部门收入预算情况说明
政府办 2018 年收入预算2430.93万元，其中：上年结余0
万元；一般公共预算拨款收入2430.93万元，占100%。
八、关于政府办2018 年部门支出预算情况说明
政府办 2018 年支出预算2430.93万元，其中：基本支出
1698.97万元，占69.89%；项目支出731.96万元，30.11%。
九、关于政府办项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务2010301款2018 年预算数为385.53，比 2017 年增加55.5万元，增长16.82%。主要是宾馆扶持资金增加；
2、一般公共服务2010399款2018 年预算数为38万元，比 2017 年增加9万元，增长31.03%。主要是督导室刊物经费和综合服务楼系统软件费用增加；
3、一般公共服务2200509款2018 年预算数为10万元，比 2017 年减少2万元，下降16.66%，主要是历行节约；
4、一般公共服务2010101款2018 年预算数为25.06万元，比 2017 年增加4.46万元，增长21.65%。主要是人大代表活动经费增加；
5、一般公共服务2010108款2018 年预算数为14万元，比 2017 年减少4.46万元，下降24.16**%。主要是人大代表活动经费减少。
6、一般公共服务2010801款2018 年预算数为55万元，比 2017 年增加17万元，增长44.74%。主要是政府购买第三方审计服务费增加
7、一般公共服务2012301款2018 年预算数为13.18万元，比 2017 年减少3.5万元，下降20.98%。主要是藏语文推广经费和地名普查经费减少；
8一般公共服务2010303款2018 年预算数为31.63万元，比 2017 年减少4.57万元，下降12.62%。主要是行政楼维修费下降；
9、一般公共服务2010501款2018 年预算数为58.74万元，比 2017 年增加25.14万元，增长74.82%。主要是第四次全国经济普查经费增加；
10、一般公共服务2081101款2018 年预算数为84.82万元，比 2017 年增加32.92万元，增长63.43%。主要是托养服务中心运转经费增加；
11、一般公共服务2081104款2018 年预算数为4万元，比 2017 年增加0万元；
12、一般公共服务2010308款2018 年预算数为12万元，比 2017 年增加0万元，。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年政府办机关运行经费财政拨款预算220.42万元比
2017 年预算减少10万元，下降4.34%。主要是人大调研员工作经费调减。
（二）政府采购安排情况。
2018 年政府办政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 12月底，政府办所属各预算单位共有车辆25
辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年政府办专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共
预算当年拨款731.98万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发
生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
四、部门专业类名词
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应
根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词
可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预
算的数据。）
