第一部分 贵南县委办公室部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县委办公室 2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 贵南县委办公室 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释
第一部分 贵南县委办部门概况
一、主要职能
(1) 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。
（2）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。
（3）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
(4)围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确的向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
（5）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确的为县委领导、上级党委报送信息。
(6)围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。
（7）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作，中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线的的管理工作。
（8）负责中、省、州领导来宾的接待工作。
（9）主管全县保密工作，督促、检查全县各部门及驻县单位、部队和企事业单位对《保密法》机器配套法规的贯彻实行情况。
（10）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入贵南县委办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：(含编制政府性基金预算的单位)
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序 号
|
单位名称
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1
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贵南县委办公室
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2
|
贵南县政协
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3
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贵南县纪委
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4
|
贵南县组织部
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5
|
贵南县宣传部
|
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6
|
贵南县妇联
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7
|
贵南县总工会
|
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8
|
贵南县团委
|
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9
|
贵南县政法委
|
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10
|
贵南县档案局
|
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11
|
贵南县党校
|
3
第二部分 贵南县委办公室部门 2018 年部门预算表
|
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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2018
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一般公共
预算
|
政府性基金
预算
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项
|
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目
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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算数
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|
一、一般公共预算拨款
|
3309.48
|
一.一般公共服务支出
|
2479.62
|
2479.62
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
3309.48
|
二.外交支出
|
|
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|
（二）专项收入
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三.国防支出
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|
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|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
316.01
|
316.01
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
五.教育支出
|
147.33
|
147.33
|
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|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七.住房保障支出
|
239.89
|
239.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
八.社会保障和就业支出
|
126.63
|
126.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
本 年 收
|
入
|
合
|
计
|
3309.48
|
本 年 支 出 合 计
|
3309.48
|
3309.48
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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|
|
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功能分类科目
|
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2018 年预算数
|
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|
|
|
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科目编码
|
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|
科目名称
|
|
合计
|
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
|
党办行政运行
|
346.21
|
330.21
|
16
|
|
201
|
02
|
01
|
|
政协行政运行
|
293.12
|
277.12
|
16
|
|
201
|
02
|
05
|
|
委员视察
|
11.9
|
|
11.9
|
|
201
|
02
|
06
|
|
参政议政
|
3
|
|
3
|
|
204
|
06
|
01
|
|
司法行政运行
|
316.01
|
178.77
|
137.24
|
|
201
|
32
|
01
|
|
组织行政运行
|
369.28
|
135.84
|
233.44
|
|
201
|
26
|
01
|
|
档案行政运行
|
108.28
|
105.28
|
3
|
|
201
|
29
|
01
|
|
妇联行政运行
|
76.49
|
44.99
|
31.5
|
|
201
|
29
|
01
|
|
团委行政运行
|
131.77
|
56.69
|
75.08
|
|
201
|
33
|
01
|
|
宣传行政运行
|
361.56
|
121.74
|
239.82
|
|
201
|
29
|
01
|
|
工会行政运行
|
467.35
|
91.85
|
375.5
|
|
205
|
08
|
02
|
|
干部教育
|
147.33
|
120.33
|
27
|
|
201
|
11
|
01
|
|
纪检行政运行
|
310.66
|
289.66
|
21
|
|
208
|
05
|
05
|
|
基本养老保险缴费
|
239.89
|
239.89
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
126.63
|
126.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目
|
|
|
|
2018 年基本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
科目名称
|
|
|
合计
|
|
人员经费
|
|
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
2119
|
1889.5
|
229.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
1734.49
|
1734.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
452.45
|
452.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
837.07
|
837.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
144.5
|
144.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
绩效工资
|
|
|
23.8
|
23.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
养老保险
|
|
|
239.89
|
239.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
其他工资福利支出
|
36.78
|
36.78
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
229.5
|
|
229.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
办公费
|
71.31
|
|
71.31
|
|
|
|
|
2
|
水费
|
0.87
|
|
0.87
|
|
|
|
|
3
|
电费
|
1.76
|
|
1.76
|
|
|
|
|
4
|
邮电费
|
0.87
|
|
0.87
|
|
|
|
|
5
|
取暖费
|
8.74
|
|
8.74
|
|
|
|
|
6
|
差旅费
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
|
7
|
维修费
|
1.76
|
|
1.76
|
|
|
|
|
8
|
培训费
|
8.74
|
|
8.74
|
|
|
|
|
9
|
公务接待费
|
8.74
|
|
8.74
|
|
|
|
|
10
|
公务用车运行维护费
|
118.83
|
|
118.83
|
|
|
|
|
11
|
其他商品和服务支出
|
4.38
|
|
4.38
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
155.01
|
155.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
生活补助
|
|
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
住房公积金
|
|
|
126.63
|
126.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出国
|
公务
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
年度
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
86.55
|
|
5.26
|
81.29
|
|
|
|
|
81.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 5
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
目
|
|
2018 年预算数
|
项目（按功能分类）
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
|
3309.48
|
一.一般公共服务支出
|
|
2479.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
|
|
3309.48
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
|
316.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
147.33
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
126.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
|
|
十一.国土海洋气象等支出
|
|
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|
五.事业单位经营收入
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
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|
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|
六.下级单位上缴收入
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七.其他收入
|
|
|
|
十四.住房保障支出
|
|
239.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
3309.48
|
本 年 支 出 合 计
|
|
3309.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
九.上年结余
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总
|
计
|
|
3309.48
|
支 出 总 计
|
|
3309.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 7
|
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部门收入总表
|
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|
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单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
级
补
助
收
入
|
事业收入
|
|
|
|
用事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
事业
|
下级
|
其
|
业基
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3309.48
|
|
3309.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
党办行政运行
|
346.21
|
|
346.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
政协行政运行
|
293.12
|
|
293.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
05
|
委员视察
|
11.9
|
|
11.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
06
|
参政议政
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
01
|
司法行政运行
|
316.01
|
|
316.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
组织行政运行
|
369.28
|
|
369.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
26
|
01
|
档案行政运行
|
108.28
|
|
108.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
妇联行政运行
|
76.49
|
|
76.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
团委行政运行
|
131.77
|
|
131.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
01
|
宣传行政运行
|
361.56
|
|
361.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
工会行政运行
|
467.35
|
|
467.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
147.33
|
|
147.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
纪检行政运行
|
310.66
|
|
310.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
基本养老保险缴费
|
239.89
|
|
239.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
126.63
|
|
126.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 8
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
|
事业单
|
对下级
|
|
其他
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
位经营
|
单位补
|
|
|
支出
|
支出
|
级支出
|
|
支出
|
|
|
|
|
|
|
支出
|
助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3309.48
|
2119
|
1190.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
党办行政运行
|
346.21
|
330.21
|
16
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
政协行政运行
|
293.12
|
277.12
|
16
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
05
|
委员视察
|
11.9
|
|
11.9
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
06
|
参政议政
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
01
|
司法行政运行
|
316.01
|
178.77
|
137.24
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
组织行政运行
|
369.28
|
135.84
|
233.44
|
|
|
|
|
|
|
201
|
26
|
01
|
档案行政运行
|
108.28
|
105.28
|
3
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
妇联行政运行
|
76.49
|
44.99
|
31.5
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
团委行政运行
|
131.77
|
56.69
|
75.08
|
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
01
|
宣传行政运行
|
361.56
|
121.74
|
239.82
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
工会行政运行
|
467.35
|
91.85
|
375.5
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
147.33
|
120.33
|
27
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
纪检行政运行
|
310.66
|
289.66
|
21
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
基本养老保险缴费
|
239.89
|
239.89
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
126.63
|
126.63
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 9
部门项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
|
|
用事业
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
上级
补助
收入
|
|
其
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
总
计
|
金预
|
|
单位
|
单位
|
其他
收入
|
基金弥
|
|
|
|
|
年度
|
预算
|
金
|
中：
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
经营
|
上缴
|
补的收
|
|
结余
|
拨款
|
额
|
教育
|
|
|
|
|
称
|
款收
|
收入
|
收入
|
支差额
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
收费
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1190.48
|
|
1190.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
党办行政运行
|
16
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
政协行政运行
|
16
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
05
|
委员视察
|
11.9
|
|
11.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
06
|
参政议政
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
01
|
司法行政运行
|
137.24
|
|
137.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
组织行政运行
|
233.44
|
|
233.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
26
|
01
|
档案行政运行
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
妇联行政运行
|
31.5
|
|
31.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
团委行政运行
|
75.08
|
|
75.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
01
|
宣传行政运行
|
239.82
|
|
239.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
工会行政运行
|
375.5
|
|
375.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
27
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
纪检行政运行
|
21
|
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 贵南县委办2018 年度部门预算情况说明
一、关于贵南县委办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
县委办2018 年财政拨款收支总预算3309.48万元，比 2017 年增加309.82万元，主要是正常调资。
收入包括：一般公共预算拨款3309.48万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出2479.62万元，住房保障支出239.89万元，社会保障和就业支出126.63万元，公共安全支出支出316.01万元，教育支出147.33万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县委办 2018 年一般公共预算当年拨款3309.48万元,比 2017 年增加309.82万元，主要是正常调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2479.62万元，占74.92%；住房保障支出239.89万元，占7.25%，社会保障和就业支出126.63万元，占3.83%，公共安全支出支出316.01万元，占9.55%，教育支出147.33万元，占4.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务2013101款2018 年预算数为
346.21万元，比 2017 年增加15.33万元，增长45.25%。
主要是
2、一般公共服务2010201款2018 年预算数为
293.12万元，比 2017 年增加43.56万元，增长17.45%。
主要是工资调资。
3、一般公共服务2010205款2018 年预算数为
11.9万元，比 2017 年增加11.9万元，增长100%。
主要是委员视察经费增加。
4、一般公共服务2010206款2018 年预算数为3万元，比 2017 年增加3万元，增长100%，主要是委员参政议政增加。
5、公共安全支出2040601款2018 年预算数为316.01万元，比 2017 年增加50.83万元，增长19.17%。主要是项目增加。
6、一般公共服务2013201款2018 年预算数为369.28万元，比 2017 年减少120.57万元，减少24.61%。主要是人员退休，工资降低及历行节约。
7、一般公共服务2012601款2018 年预算数为108.28万元，比 2017 年减少6.77万元，减少5.88%。主要是人员退休，工资降低。
8、一般公共服务2012901款2018 年预算数为675.61万元，比 2017 年减少3.49万元，减少0.51%。主要是历行节约。
9、一般公共服务2013301款2018 年预算数为361.56万元，比 2017 年增加131.51万元，增加57.17%。主要是工资调资和对外宣传经费增加。
10、干部教育2050802款2018 年预算数为147.33万元，比 2017 年减少13.59万元，减少8.45%。主要是历行节约。
11、一般公共服务2011101款2018 年预算数为310.66万元，比 2017 年增加45.63万元，增加17.22%。主要是工资调资。
12、基本养老保险2080505款2018 年预算数为239.89万
元，比 2017 年增加60.23万元，增长33.52%。主要是养老金增加
13、住房公积金2210201款2018 年预算数为126.63万
元，比 2017 年减少6.13万元，增长-4.62%。主要是住房公积金减少；
9
三、关于贵南县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说
明
贵南县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出2119万元，其中：人员经费1889.5万元，主要包括：基本工资452.45万元、津贴补贴837.07万元；奖金144.5万元，绩效工资23.8万元，养老保险239.89万元，其他工资福利支出36.78万元。对个人和家庭生活补助155.01万元。
公用经费229.5万元，主要包括：办公费71.31万元、水费0.87万元、电费1.76万元、邮电费0.87万元、取暖费8.74万元、差旅费3.5万元、维修费1.76万元、培训费8.74万元、公务接待费8.74万元、公务用车运行维护费118.83万元、其他商品和服务支出4.38万元。
四、关于贵南县委办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明
贵南县委办公室 2018 年“三公”经费预算数为86.55万元，比 2017 年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5.26万元，减少0.01万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是历行节约。
五、关于贵南县委办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
贵南县委办公室2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于贵南县委办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，贵南县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出详见部门公开表7、表8。县委办公室2018 年收支总预算3309.48万元。
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七、关于贵南县委办公室 2018 年部门收入预算情况说明
贵南县委办公室 2018 年收入预算3309.48万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入3309.48万元，占100%。
八、关于贵南县委办公室 2018年部门支出预算情况说明
贵南县委办 2018 年支出预算3309.48万元，其中：基本支出2119万元，占64.03%；项目支出1190.48万元，35.97%。
<!--[if !supportLists]-->九、<!--[endif]-->关于贵南县委办公室项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务2013101款2018 年预算数为16万元，比 2017 年减少0.8万元，增长-4.76%。主要是历行节约；
2、一般公共服务2010201款2018 年预算数为16万元，比 2017 年减少10.1万元，增长-38.7%。主要是会议经费的减少和历行节约；
3、一般公共服务2010205款2018 年预算数为11.9万元，比 2017 年增加11.9万元，增长100%，主要是政协委员活动经费增加；
4、一般公共服务2010206款2018 年预算数为3万元，比 2017 年增加3万元，增长100%。主要是政协委员参政议政活动经费增加；
5、公共安全支出2040601款2018 年预算数为137.24万元，比 2017 年增加38.64万元，增长39.19%。主要是综治网络平台建设项目、线路租赁费的增加
6、一般公共服务2013201款2018 年预算数为233.44万元，比 2017 年减少56.61万元，增长-19.52%。主要是党建专项经费和党建创新奖补资金的减少；
7、一般公共服务2012601款2018 年预算数为3万元，比 2017 年增加0万元。
8、一般公共服务2012901款2018 年预算数为482.08万元，比 2017 年增加356.28万元，增长283.21%。主要是妇女小额担保贷款贴息及手续费、志愿者社保缴费、生活费增加；
9、一般公共服务2013301款2018 年预算数为239.82万元，比 2017 年增加23.25万元，增长10.74%。主要是对外宣传力度加大，项目增加；
10、干部教育2050802款2018 年预算数为27万元，比 2017 年增加13.6万元，增长101.49%。主要是对采暖及维修费、培训经费增加；
11、一般公共服务2011101款2018 年预算数为21万元，比 2017 年增加1万元，增长5%。主要是县级巡察经费增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年贵南县委办机关运行经费财政拨款预算229.5万元比2017 年预算增加7万元，增长3.15%。主要是公共安全支出增加。
（二）政府采购安排情况。
2018 年县委办公室政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年12月底，贵南县委办公室所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018 年贵南县委办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1190.48万元。
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第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发
生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
四、部门专业类名词
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应
根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词
可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预
算的数据。）
附件 2
关于省级部门预算公开模板的有关说明
一、本模板由我厅在参考2017年财政部部门预算公开情况基础上制定，主要适用于省级各部门参考使用，省级各部门应结合本单位实际，对照以往检查出来的问题（逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级（部门）预算公开情况统计表”），对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。
二、模板中 “×××部门” 应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“青海省财政厅”。
三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ业务群下载使用。
四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中：一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表（部门用）-数据浏览-另存为”导出使用；政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列；财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。
五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的斜体字部分。
六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。
公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确
表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减
变动原因。
七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、
“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其
中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部
分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各
部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图
等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。
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