目 录
第一部分 贵南县老干部局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县老干部局 2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
<!--[if !supportLists]-->第三部分 <!--[endif]-->贵南县老干部局 2018 年部门预算情
况说明
<!--[if !supportLists]-->第四部分 <!--[endif]-->名词解释
第一部分 贵南县老干部局概况
一、主要职能
1、贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。
2、检查、督促各单位落实离退休干部政策；组织离退休干部发挥作用和开展各项活动；发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。
3、做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。
4、对离退休干部进行家访和组织慰问活动，注意了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。
5、负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。
6、按照上级要求做好老干部的管理工作。
7、深入调查研究，探讨新形势下老干部工作的新情况，新问题，为县委县政府决策提供可靠信息依据，当好领导参谋。
8、指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动等。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括预算单位1个。（1）、老干部局人员编制情况：人员编制总计人数5人，其中：实有人员5人，编外人员1人，（2）、离休人员7人。
第二部分 贵南县老干部局2018 年部门预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 1
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
支
|
|
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共
|
政府性基金
|
|
|
|
项
|
|
目
|
|
|
年预
|
项目（按功能分类）
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算
|
预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算拨款
|
616.1
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
|
616.1
|
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
605.71
|
605.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
10.39
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收入合计
|
616.1
|
|
本年支出合计
|
616.1
|
616.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 2
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
|
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
科目名称
|
|
合计
|
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
616.1
|
269.08
|
347.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
121.12
|
|
|
121.12
|
|
|
|
208
|
05
|
03
|
|
离退休人员管理机构
|
170.29
|
|
|
125.89
|
44.4
|
|
|
208
|
05
|
99
|
|
其他行政事业单位离退休支出
|
52.62
|
|
|
|
52.62
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.68
|
|
|
11.68
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
|
死亡抚恤
|
250.00
|
|
|
|
250.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
10.39
|
|
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目
|
|
|
|
20
18 年基本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
科目名称
|
|
|
合计
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
269.08
|
|
262.35
|
|
|
6.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
119.16
|
|
119.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
27.18
|
|
27.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
79.57
|
|
79.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
|
10.2
|
|
10.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
失业保险
|
0.14
|
0.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
其他工资福利支出
|
2.07
|
2.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
6.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
办公费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
电费
|
|
|
|
|
|
|
0.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
邮电费
|
|
|
|
|
|
|
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.43
|
|
|
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
0.17
|
|
|
|
|
|
维修（护）费）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
0.09
|
|
|
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
0.43
|
|
|
|
|
8
|
公务接待费
|
|
|
0.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
公务用车运行维护费其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
0.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
143.19
|
|
143.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
离休费
|
|
|
|
121.12
|
|
121.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
养老保险金
|
|
11.68
|
|
11.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
10.39
|
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 4
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度
|
|
合计
|
因公出国
|
公务
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
|
(境)费
|
接待费
|
|
合计
|
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
1.49
|
|
0.43
|
|
1.06
|
|
|
|
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 5
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
目
|
|
2018 年预算数
|
项目（按功能分类）
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
|
616.1
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
616.1
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
八.社会保障和就业支出
|
605.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七.其他收入
|
|
|
|
十四.住房保障支出
|
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
616.1
|
本 年 支 出 合 计
|
616.1
|
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
616.1
|
支 出 总 计
|
616.1
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
|
|
事业收入
|
|
|
用事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
级
|
|
|
|
|
下级
|
其
|
业基
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
入
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
|
616.1
|
|
616.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
121.12
|
|
121.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
170.29
|
|
170.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
52.62
|
|
52.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.68
|
|
11.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
250.00
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.39
|
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 8
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
级支出
|
事业单
位经营
支出
|
对下级
单位的补助支出
|
其他
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
|
支出
|
支出
|
支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
616.1
|
269.08
|
347.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
121.12
|
121.12
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
170.29
|
125.89
|
44.4
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
52.62
|
|
52.62
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.68
|
11.68
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
250.00
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.39
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 9
部门项目支出表
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
上级
补助
收入
|
|
|
事业
|
下级
|
用事业
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
其
|
|
|
|
|
能科
|
总
|
金预
|
|
单位
|
单位
|
基金弥
|
|
|
|
|
年度
|
预算
|
金
|
中：
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
计
|
算拨
|
经营
|
上缴
|
补的收
|
|
结余
|
拨款
|
额
|
教育
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收入
|
收入
|
支差额
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
收费
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
合计
|
347.02
|
|
347.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
44.4
|
|
44.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
52.62
|
|
52.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
250.00
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 贵南县老干部局2018 年度部门预算情况说明
一、关于老干部局2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
贵南县老干部局 2018 年财政拨款收支总预算616.1万元，比 2017 年增加169.34万元，增长37.90%，增长的主要原因是是去年抚恤金未做预算，拨款时由财政授权支付。收入包括：一般公共预算拨款616.1万元;支出包括：社会保障和就业支出605.71万元，住房保障支出10.39万元。
二、关于贵南县老干部局2018 年一般公共预算当年拨款情说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
贵南县老干部局2018 年一般公共预算当年拨款616.1万元，比 2017 年增加168.34万元，增长37.60%，增长的主要原因是今年抚恤金预算数为250万元，去年抚恤金未做预算，拨款时由财政授权支付。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2018年社会保障和就业支出605.71万元，占98.31%；住房保障支出10.39万元，占1.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出2018年预算数为605.71万元，比2017年增加173.59万元，同比增长40.17%，增长的主要原因是今年抚恤金预算数为250万元，去年抚恤金未做预算，拨款时由财政授权支付。
2、住房保障支出10.39万元，比2017年减少5.25万元，同比下降33.57%，下降的主要原因是去年6月份编外人员退休7人。
三、关于贵南县老干部局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
老干部局 2018 年一般公共预算基本支出616.1 万元。
1、人员经费119.02万元，其中：基本工资27.18万元；津贴补贴79.57万元；奖金10.2万元；其他工资福利支出为2.07万元。
2、基本养老保险金11.68万元。
3、失业保险金0.14万元。
4、行政离休生活补助121.12万元。
5、公用经费6.73万元，其中：办公费3.78万元；电费0.09万元；邮电费0.04万元；办公用房取暖费0.43万元；差旅费0.17万元；维修（护）费0.09万元；培训费0.43万元；公务接待费0.43万元；公务用车运行维护费1.06万元；其他商品和服务支出0.21万元。
6、住房公积金10.39万元。
7、专项经费347.02万元，其中：县级干部体检费4.62万元；离休干部特许费1.3万元；退休管理费41.1万元；离退休干部两节慰问金43万元；离退休干部死亡慰问金2万元；关工委工作经费5万元，死亡抚恤金250万元。
四、关于贵南县老干部局部2018 年“三公”经费预算情况说明
老干部局2018 年“三公”经费预算数为1.49万元，与 2017
年相等。
五、关于贵南县老干部局 2018 年部门收支预算情况的总体
说明
按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（按 功能科目到类进行说明）。老干部局2018 年收支总预算616.1万元。
六、关于贵南县老干部局2018 年部门收入预算情况说明
老干部局2018 年收入预算数为616.1万元，一般公共预算拨款收入616.1万元，占总预算的100%；
七、关于贵南县老干部局 2018年部门支出预算情况说明
老干部局2018 年支出预算数为616.1万元，其中：基本支出269.08万元，占43.67%；项目支出347.02万元，占56.33%。
八、关于贵南县老干部局项目支出预算情况的说明
老干部局2018年项目预算数为347.02万元，比 2017
年增加209.35万元，增长152.07%。增长的主要原因是今年抚恤金预算数为250万元，去年抚恤金未做预算，拨款时由财政授权支付。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购安排情况。2018 年贵南县老干部局政府采购预算总额59.83万元，属于政府采购服务预算。
（二）国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 7 月底，贵南县老干部局共有车辆一辆，属
于一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列
举 解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：
一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发
生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门专业类名词
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）
附件 2
关于省级部门预算公开模板的有关说明
一、本模板由我厅在参考2017年财政部部门预算公开情况基础上制定，主要适用于省级各部门参考使用，省级各部门应结合本单位实际，对照以往检查出来的问题（逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级（部门）预算公开情况统计表”），对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。
二、模板中 “×××部门” 应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“青海省财政厅”。
三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ业务群下载使用。
四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中：一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表（部门用）-数据浏览-另存为”导出使用；政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列；财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。
五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的斜体字部分。
六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。
公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。
七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、
“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。
