目 录
第一部分 贵南县委统战部部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县委统战部部门 2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 贵南县委统战部部门2018年部门情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵南县委统战部部门概况
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职能
（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（二）负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
（三）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。
（四）负责党外人士的政治安排；考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（五）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。
（六）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。
二、部门预算单位构成
2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数42人，其中在职人员42人。
第二部分 贵南县委统战部部门2018年部门预算
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入
|
|
支出
|
|
项目
|
2018年预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算拨款
|
865.37
|
一、一般公共服务支出
|
717.79
|
717.79
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
865.37
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
（二）专项收放
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
96.93
|
96.93
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.65
|
50.65
|
|
|
本年收入合计
|
865.37
|
本年支出合计
|
865.37
|
865.37
|
|
部门公开表2
一般公共预算支出
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
865.37
|
810.77
|
54.6
|
|
|
|
|
2013401
|
统战事务行政运行
|
610.27
|
570.07
|
40.2
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
96.93
|
96.93
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.65
|
50.65
|
|
|
|
2012401
|
宗教事务行政运行
|
107.52
|
93.12
|
14.4
|
|
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
合计
|
810.77
|
742
|
68.77
|
|
301
|
工资福利支出
|
742
|
742
|
|
|
30101
|
基本工资
|
165.84
|
165.84
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
344.04
|
344.04
|
|
|
30103
|
奖金
|
45.90
|
45.9
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
96.93
|
96.93
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
22.10
|
22.10
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
16.54
|
16.54
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
68.77
|
|
68.77
|
|
30201
|
办公费
|
33.98
|
|
33.98
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
30206
|
电费
|
0.77
|
|
0.77
|
|
30207
|
邮电费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
30208
|
取暖费
|
3.83
|
|
3.83
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.53
|
|
1.53
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.77
|
|
0.77
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
3.83
|
|
3.83
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.83
|
|
3.83
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
17.56
|
|
17.56
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.91
|
|
1.91
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
(境)费
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
本年预算数
|
3.83
|
0.00
|
3.83
|
17.56
|
|
17.56
|
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
2018年预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
865.37
|
一、一般公共服务支出
|
717.79
|
|
（一）经费拨款收入
|
865.37
|
二、外交支出
|
|
|
（二）专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
二，政府性基金预算拨款收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
96.93
|
|
三、上级补助收入
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
四、事业收放
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
六、下级单位上缴收入
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.65
|
|
本年收入合计
|
865.37
|
本年支出合计
|
865.37
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
二十七、结转下年
|
0.00
|
|
九、上年结余
|
0.00
|
|
|
|
收入总计
|
865.37
|
支出总计
|
865.37
|
部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
类
|
款
|
项
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经费收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业资金弥补的收支差额
|
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
合计
|
865.37
|
|
865.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
717.79
|
|
717.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013401
|
统战事务行政运行
|
610.27
|
|
610.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
96.93
|
|
96.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.65
|
|
50.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012401
|
宗教事务行政运行
|
107.52
|
|
107.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
部门支出总表
金额单位：万元
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
合计
|
865.37
|
810.77
|
54.60
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
717.79
|
663.19
|
54.60
|
|
|
|
|
2013401
|
统战事务行政运行
|
610.27
|
570.07
|
40.20
|
|
|
|
|
2012401
|
宗教事务行政运行
|
107.52
|
93.12
|
14.40
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.65
|
50.65
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.65
|
50.65
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
96.93
|
96.93
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
96.93
|
96.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
部门项目支出表
单位：万元
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
类
|
款
|
项
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经费收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业资金弥补的收支差额
|
|
|
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
合计
|
54.6
|
|
54.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013401
|
统战部行政运行
|
40.2
|
|
40.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公党工委经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公经济扶持资金
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寺院管理干部培训费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宗教教职人员培训费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
创建经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012401
|
宗教局行政运行
|
14.40
|
|
14.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宗教界人士慰问经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
佛协刊物
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民族宗教工作经费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三好僧人表彰金
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 贵南县委统战部部门 2018 年度部门预算情况说明
一、关于贵南县委统战部部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
统战部部门 2018 年财政拨款收支总预算865.37万元，比2017 年降低了4.76万元。收入包括：一般公共预算拨款865.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元；支出包括：一般公共服务支出717.79万元；社会保障和就业支出支出96.93万元；住房保障支出50.65万元.
二、关于贵南县委统战部部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
统战部部门 2018 年一般公共预算当年拨款865.37万元,比 2017 年降低4.76万元，主要是主要是职工工资福利支出的增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出717.79万元，占82.9%；社会保障和就业支出96.93万元，占11.2%；住房保障支出50.65万元，占5.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出717.79万元：其中2013401统战事务行政运行2018 年预算数为610.27万元，比 2017 年增加412.27万元。2012401宗教事务行政运行支出107.52万元，比2017减少了12.05。社会保障和就业支出96.93万元：其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.93万元。住房保障支出50.65万元，2210201住房公积金50.65万元。
三、关于贵南县委统战部部门 2018 年一般公共预算基本支出情况明
贵南县委统战部部门 2018 年一般公共预算基本支出810.77万元，其中：
人员经费 742万元，主要包括：基本工资165.84万元、津贴补贴344.04万元，奖金45.9万元，绩效工资22.10万元，机关事业单位养老保险缴费96.93万元，住房公积金50.65万元，其他工资及福利支出16.54万元。
公用经费68.77万元，主要包括：办公费33.98万元、水费0.38万元，电费0.77万元，邮电费0.38万元，取暖费3.83万元，差旅费1.53万元，维修费0.77万元，培训费3.83万元，公务接待费3.83万元，公务用车运行维护费17.56万元，其他商品和服务支出1.91万元。
四、关于贵南县委统战部部门2018年“三公”经费预算情况说明
贵南县委统战部部门 2018 年“三公”经费预算数为21.39万元，比 2017 年增加8万元，其中：公务接待费3.83万元，公务用车运行维护费17.56万元。
五、关于贵南县委统战部部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
贵南县委统战部部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于贵南县委统战部部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，贵南县委统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基
金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出/社会保障和就业支出/住房保障支出.
七、关于贵南县委统战部部门 2018 年部门收入预算情况说明
贵南县委统战部部门 2018 年收入预算865.37万元，一般公共预算拨款收入865.37万元，占100%；
八、关于贵南县委统战部部门 2018 年部门支出预算情况说明
贵南县委统战部部门 2018 年支出预算865.37万元，其中：基本支出810.77万元，占94%；项目支出54.6万元，占6.30%。
九、关于贵南县委统战部部门项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务项目支出2018 年预算数为717.79万元，比 2017 年减少6.06万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2018 年贵南县委统战部部门机关运行经费财政拨款预算68.77万元，与2017年预算持平。
（二）国有资产占有使用情况。
截至 2017年 12 月底，贵南县委统战部部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车辆、单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门专业类名词
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应
根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预
算的数据。）
